2019年度建宁县物价局部门预算说明

发布时间:2019年01月30日 17:49  来源:建宁县发改局  字体:  
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  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出情况

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  四、其他情况说明

  五、名词解释

  第二部分 2019年度部门预算报表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门业务费绩效目标表

  十一、专项资金绩效目标表

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职责

  物价部门的主要职责是:

  1、贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针、政策。负责监督执行列入国家及省、市价格管理目录的商品价格、服务价格和收费项目标准。

  2、负责本县的商品价格服务管理和综合平衡工作。根据省、市、县下达的价格总水平调控目标,制定商品价格服务价格及收费标准的调控计划,提出实施调控措施,报经同级人民政府批准后组织实施。

  3、经上级人民政府授权,按照地方定价目录规定的定价权限和具体适应范围制定在本县执行的政府指导价,政府定价。依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况,国家经济与社会发展要求以及社会承受能力。实行合理购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。

  4、根据《价格法》和上级的有关规定,制定地方性价格管理办法,实施细则及作价办法。指导有关业务部门、乡()人民政府、企事业单位以及生产经营者的价格管理工作。

  5、建立价格监测制度,对重要商品、服务价格的变动进行监测。

  6、支持和促进公平、公开、合法的市场竟争,维护正常的价格秩序,对价格活动实行管理、监督和必要的调控。

  7、实施价格执法监督检查,依法处理价格违法行为,协调、处理价格争议。负责对群众性义务监督检查组织的业务指导。

  8、组织开展价格、成本调查,提供价格信息、评估、咨询服务。

  9、深入基层调查研究,及时准确掌握市场物价动态,当好政府参谋。高效、优质服务。

  10、履行同级人民政府和上级物价主管部门赋予的其他工作职权。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,物价部门包括3个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  建宁县物价局

  行政

  7

  7

  建宁县价格认证中心

  事业

  2

  2

  (三)部门主要工作任务

  2019年,物价部门主要任务是:

  1、切实抓好价格调控,适时启动平价商店活动,确保实现县委县政府确定的居民消费价格总水平涨幅控制在3%左右的调控目标。

  2、加强价格监管和反垄断执法,深入整治价费秩序,全面落实收费清单管理和公示制度。

  3、强化价格队伍建设。落实全面从严治党,牢固树立“四个意识”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。继续加强业务培训,增强业务培训的针对性和有效性,提升价格干部业务素质。落实责任,细化分工,明确时限,加强督查,严格问责,不断提高工作执行力。

    二、2019年收入及支出情况

    (一)收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,物价部门收入预算为166.79万元,比上年减少45.06万元其中:一般公共预算拨款146.79万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入20万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算166.79万元,比上年减少45.06万元,其中:人员支出129.77万元,对个人和家庭补助支出6.79万元,公用支出30.23万元,项目支出8万元。

  (二)一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出146.79万元,比上年减少50.06万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  12010408物价管理支出110.18万元。用于基本支出。

  22080504未归口管理的行政单位离退休支出6.79万元。主要用于离退休人员高龄、过节费等支出。

  32080505机关事业单位基本养老金保险缴费支出12.49万元。

  42080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元。

  52082702财政对工伤保险基金的补助支出1.12万元。

  62082703财政对生育保险基金的补助支出1.21万元。

  72101101行政单位医疗支出4.8万元。

  82210201住房公积金支出12.20万元。

  (三)政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出158.79万元,其中:

  1.人员经费129.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.公用经费22.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  三、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1.7万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

    2018年预算安排0万元,主要原因是:公车改革,实行车补。

  四、其他情况说明

  (一)预算绩效目标情况

  2019年物价部门共设置2个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是部门业务费和办案经费项目,共涉及财政拨款资金9.5万元。

  (二)机关运行经费

  2019物价部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.37万元,比2018年减少30.75万元

  (三)政府采购情况

  2019物价部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,物价部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分 2019年度部门预算报表

  附件:物价局2019年度部门预算报表

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