2019年度建宁县城乡网格化服务中心预算情况说明

发布时间:2019年01月30日 16:54  来源:建宁县城乡网格化中心  字体:  

2019年度建宁县城乡网格化服务中心预算说明

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度建宁县城乡网格化服务中心预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

建宁县城乡网格化服务中心的主要职责是:负责汇总分析城市管理、河道管理、人口计生、居家便民等领域的相关数据,为相关部门开展针对性、精细化管理提供信息服务;负责为辖区居民提供“一站式、组团式”网格便民服务;负责城乡网格化服务平台的运行、维护和管理。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县城乡网格化服务中心为县政府直属正科级公益一类事业单位,挂靠县委政法委管理,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

建宁县城乡网格化服务中心

全额拨款

8

5

合计

 

8

5

 

(三)部门主要工作任务

2019年,县城乡网格化服务中心主要任务是:以网格化管理为基础、以科技应用为支撑,通过实行网格化定位、信息化管理、多元化服务的“网格+N”服务模式,努力实现“多网合一、一网多能、综合利用”,进一步放大网格效应,不断提升“平安建宁”建设水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强平台标准化建设工作

(二)加强运行机制常态化建设

(三)加强组织保障长效建设

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 建宁县网格化服务中心部门收入预算为58.33万元,比上年减少21.38万元,主要原因是公用支出减少。其中:一般公共预算拨款48.16万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入10.17万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算58.33万元,比上年减少21.38万元,其中:人员支出46.28万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出12.05万元,项目支出0万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出48.16万元,比上年减少6.61万元,主要原因是公用支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.73万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.31万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元。主要用于工伤保险支出。

4.2082703财政对生育保险基金的补助0.08万元。主要用于生育保险支出。

5.2101101行政单位医疗1.73万元。主要用于单位医疗支出。

6.2010350事业运行支出35.88万元。主要用于事业运行基本支出。

7.2210201住房公积金支出4.39万元。主要用于住房公积金支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出48.16万元,其中:

1.人员经费41.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费6.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。主要用于闽台交流,与上年持平,主要原因是:根据县里安排。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.6万元。主要用于招商引资、公务活动等方面的接待活动。年相比持平,主要原因是:严格按照八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比持平,主要原因是:公车改革,没有车辆。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年建宁县网格化服务中心共设置  个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),涉及财政拨款资金    万元。

(二)机关运行经费

事业单位无机关运行经费。

(三)政府采购情况

2019年政府采购预算总额1.95万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,建宁县网格化服务中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:建宁县网格化服务中心2019年度部门预算报表

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