建宁县公安局2019年部门预算公开说明

发布时间:2019年01月30日 17:50  来源:建宁县公安局  字体:  

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

建宁县公安局的主要职责是:依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序

1.贯彻执行公安工作的路线、方针、政策,部署全省公安工作,并督促检查执行情况。

2.掌握可能危害社会安定稳定和治安情况,分析形势,制定对策

3.组织实施并指导侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织指导出(入)境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导全县公安外事工作

6.组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作

7.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、团体、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设

8.组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。

9.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作;组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、安康医院等的管理工作,规划和指导全县监所建设。

10.组织实施并指导全县公安法制建设;指导、检查、监督公安机关执法活动。

11.指导、监督全县公安机关劳动教养审批工作,以及承办县劳动教养委员会审批办公室的日常工作。

12.织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作,以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,建宁县公安局包括22个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

建宁县公安局

行政

180

168

建宁县公安局

占编不入编

135

135

建宁县警务辅助中心

事业

17

8

 

(三)部门主要工作任务

2019年,建宁县公安局主要任务是:依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.切实打击违法犯罪

2.切实保障公共安全

3.切实防控暴恐危险

4.切实维护社会稳定

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,建宁县公安局收入预算为6015.34万元,比上年减少165.5万元,主要原因是节省开支。其中:一般公共预算拨款4320.34万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入914万元,单位结余结转资金781万元。相应安排支出预算6015.34万元,比上年减少165.5万元,其中:人员支出3303.27万元,对个人和家庭补助支出50.22万元,公用支出2133.85万元,项目支出528万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出4320.34万元,比上年减少119.5万元,主要原因是节省开支,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.2101101行政单位医疗90.56万元。主要用于基本医疗保险支出。

2.2080599其他行政事业单位离退休支出51.14万元。主要用于离退休人员支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出94.86万元。主要用于职业年金缴费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237.14万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

5.2040201行政运行(公安)3652.10万元。主要用于行政运行支出。

6.2040299其他公安支出52.46万元。主要用于办案及业务装备支出。

7.2082703财政对生育保险基金的补助3.97万元。主要用于生育保险基金支出。

8.2082702财政对工伤保险基金的补助2.26万元。主要用于工伤保险基金支出。

9.2210201住房公积金135.85万元。主要用于住房公积金支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出3792.34万元,其中:

1.人员经费3315.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费476.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排5万元。主要用于出国(境)警务交流。年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排35万元。主要用于办案、专项检查等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排270万元,其中:公车运行费120万元,公车购置费150万元。年相比支出下降0.37%,主要原因是:节省开支。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年建宁县公安局共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是部门业务费、公安专项经费、人民警察法定工作日之外加班补贴项目,共涉及财政拨款资金538万元。

(二)机关运行经费

2019建宁县公安局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出476.85万元,比2018年减少219.81万元,主要原因是节省开支。

(三)政府采购情况

2019建宁县公安局政府采购预算总额1060万元,其中:政府购买服务项目采购预算额60万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,建宁县公安局本级及所属的预算单位共有车辆40辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车40辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:建宁县公安局2019年度部门预算报表